Заполнение декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте! Помогите пожалуйста заполнить уточн.декларацию за 6 месяцев 2010г.При условии в 1 квартале были начислены ежемес.авансовые платежи всего фед.бюд.-13101,суб.РФ 117910(янв.,фев.,март).Во 2 квартале были начислены авансовые платежи всего фед.бюд.-13101,суб.РФ 117910(апр.,май,июнь).Фактически перечислено ежемесячных авансовых платежей за 1 кв.2010г.-фед.бюд.-16305,суб.рф-146709,во 2 кв.2010г.-фед.бюд.-9900,суб.рф-97364.В декларации за 1 кв. в стр.210листа 02 =0.( не было ежемесячных ав.платежей),стр.270=13101,стр.271=117910. Разд.1.1стр.040=13101,стр.070=117910.При заполнении за 6 мес.в стр.=194989,стр.190=19499,стр.200=175490,стр.210=131010,стр.220=13101,стр.230=117909,стр.270=6398,стр.=44480.В стр.040 в разд.1.1 стоит сумма к доплате стр.040=6398,стр=44480.Правильно ли мы понимаем ,что мы кроме авансовых платежей должны доплатить суммы которые отражены в разд.1.1или эти суммы не нужно их там отражать.Ведь фактически у нас заплачены ав.платежи.Заранее благодарна всем кто откликнется.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте! Помогите пожалуйста заполнить уточн.декларацию за 6 месяцев 2010г.При условии в 1 квартале были начислены ежемес.авансовые платежи всего фед.бюд.-13101,суб.РФ 117910(янв.,фев.,март).Во 2 квартале были начислены авансовые платежи всего фед.бюд.-13101,суб.РФ 117910(апр.,май,июнь).Фактически перечислено ежемесячных авансовых платежей за 1 кв.2010г.-фед.бюд.-16305,суб.рф-146709,во 2 кв.2010г.-фед.бюд.-9900,суб.рф-97364.В декларации за 1 кв. в стр.210листа 02 =0.( не было ежемесячных ав.платежей),стр.270=13101,стр.271=117910. Разд.1.1стр.040=13101,стр.070=117910.При заполнении за 6 мес.в стр.=194989,стр.190=19499,стр.200=175490,стр.210=131010,стр.220=13101,стр.230=117909,стр.270=6398,стр.=44480.В стр.040 в разд.1.1 стоит сумма к доплате стр.040=6398,стр=44480.Правильно ли мы понимаем ,что мы кроме авансовых платежей должны доплатить суммы которые отражены в разд.1.1или эти суммы не нужно их там отражать.Ведь фактически у нас заплачены ав.платежи.Заранее благодарна всем кто откликнется.
Зависит от того, платите ли вы ежемесячные авансовые платежи (зависит от объема выручки). Если нет, то в разделе 1.1 указывается разница между налогом, рассчитанным за 6 мес., и налогом, рассчитанным за 1 кв-л. Если платите, то по стр.210-230 кроме начисленного налога за 1 кв-л учитываются авансовые платежи на 2 кв-л (указываются по стр.290-310 декларации за 1 кв-л).
